新公司餐饮费报销流程

新公司餐饮费报销流程如下：

将餐费发票按照规定的时间段整理好。

填写餐费报销单，包括用餐人、用餐日期、餐费金额等信息。

将餐饮发票粘贴在报销单上，并附上相关的消费证明，如菜单等。

将报销单、发票及消费证明提交给单位的财务部门进行审核。

财务部门会审核发票的真实性和消费证明的有效性。

审核通过后，财务部门会按照规定将报销金额打入指定的账户，如工资卡或报销账户。

报销单必须经过公司内部的审批流程，并由相关领导签字认可。

会计人员需要对原始单据进行审核，确保单据的真实性、有效性，并进行相应的账务处理。

同一场餐饮活动如有不同的参与人员，其餐费费用应单独标注并分项提交，不得合并报销。