餐饮部采购流程
餐饮部采购流程通常包括以下几个步骤：
制定采购计划
由原料使用部门（如厨房）制订采购计划，报采购部。
仓库和楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可。
厨师长根据周菜谱及厨房存食材的情况，预报所需要的食材品种及数量；仓库保管员根据库存的干货调料及易耗杂品情况，预报需采购的品种和数量。
提出采购申请
按计划或根据营业需要由物品使用部门或仓库提出采购申请，报采购部和总经理审批。
选择供应商和签订合同
进行市场调查，选择好供应商，由采购部与供货单位商洽谈判，签订供货合同或订单。
供货合同一式三联：一份供应；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
采购和验收
供货单位按合同规定及时送货。
采购部通知验收部门验收货物。验收合格后入库。
成立收货小组，由仓管员、厨师长（厨师长指定人员）、质检员组成，负责验收货物，确保质量符合要求。